Vážená paní Mašková,

obracím se na Vás s dotazem, jak správně účtovat výdaje spojené s pracovní cestou.

Naše zaměstnance spolu se žáky vysíláme v rámci zahraničních mobilit do zemí EU.

Výdaje spojené se služební cestou jako je cestovní pojištění, ubytování, strava hrazená z účtu školy kartou přímo v zahraničí, vstupné do různých muzeí apod. účtujeme na účet 518.

Výdaje jako jsou letenky, jízdné autobusem apod., dále cestovní příkaz (cestovní náhrady hrazené hotově tzv. „diety“), kapesné žáků a ostatní platby, které hradí zaměstnanec hotově a předkládá v rámci vyúčtování cestovního příkazu účtujeme na účet 512.

Chtěla jsem se zeptat, zda i všechny ostatní výše jmenované výdaje (ubytování apod.), které účtujeme na čet 518 by správně neměly být zaúčtovány na účet 512, když jsou spojené se služební cestou.

Předem Vám velice děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pro zobrazení dalšího obsahu se prosím zaregistrujte na našich stránkách.
Pro možnost pokládat účetní dotazy a nahlížet do databáze dotazů je nutné zaplatit členský příspěvek.